北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2025年预算
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心2025年部门预算公开目录
一、2025年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)财政绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2025年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心
2025年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心，隶属于北京市朝阳区卫生健康委员会，是一所政府举办的社区卫生服务机构。中心始建于1974年,地址为北京市朝阳区金盏大街2号，中心的基本职能是提供金盏地区的各项卫生服务工作。我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和服务人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。辖区面积50.2平方公里，服务人8.6万。中心占地面积7500平方米，设有全科诊疗区、口腔诊疗区、中医馆、妇幼健康管理中心、治未病服务中心、老年健康管理中心、家医签约服务中心、功能检查区及院前急救工作站，临床科室齐全，检查设备丰富。打造中医学科特长，走中西医结合发展之路，建立中西医结合儿科、皮肤科、康复科、妇科等特色科室。
中心下设7个社区站明细如下：小店社区卫生服务站、东村社区卫生服务站、金盏嘉园社区卫生服务站、东窑社区卫生服务站、皮村社区卫生服务站、黎各庄社区卫生服务站，西村社区卫生服务站，为社区居民提供基本医疗和公共卫生服务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心行政编制0人，实际0人；事业编制75人，实际63人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工等)0人。
离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.打造慢病管理服务中心，进一步夯实慢病管理，结合中医较强的优势，制定各种中医特色签约服务包，以接诉即办为抓手，做实家医签约服务，优化门诊诊疗流程，拓展家医服务内涵，提升患者就医满意率。
2.创建北京市妇幼规范化AAA门诊。在中心妇幼健康管理中心的基础上，通过创建工作使诊疗服务更加规范、高效、便捷，提升医务人员的服务意识，加强各单位之间的协作。
3.打造中医药科普基地。结合中医文化展示馆，对中心中药园进行整体设计，发挥中心中医特色优势，形成独具一格的科普宣传模式。
4.推进人才梯队建设，侧重培养康复专业人才，形成康复与中医有机结合的特色专科模式。
5.做好专病专症特色门诊的建设推进工作，同时根据患者就诊需求增设小专科，借助紧密型医疗集团平台，将专家资源引进社区。
二、收入预算说明
2025年收入预算12522.996106万元，比2024年12560.024425万元减少37.028319万元，下降0.29%。主要原因：财政拨款支出的减少，按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出，压减预算。其中：本年财政拨款收入3007.996106万元,比2024年3045.024425万元减少37.028319万元，主要原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出，压减预算；本年其他资金收入9515.000000万元,与2024年持平；单位结转结余资金0万元,与上年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2436.134098万元，占总支出预算19.45%，比2024年2420.014832万元增加16.119266万元，增长0.67%。增长原因为：由于随工作年限增长的薪级工资调整等因素，单位预算经费增加。
(二)项目支出预算10086.862008万元，比2024年10140.009593万元减少53.147585万元，下降0.52%。下降原因：按照坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约，严控一般性支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的部门范围
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2025年"三公经费"财政拨款预算10.247898万元，比2024年"三公经费"财政拨款预算10.787261万元减少0.539363万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元，与上年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.415398万元，比2024年预算数0.437261万元减少0.021863万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数9.832500万元，其中，公务用车购置费2025年预算数0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2025年预算数9.832500万元。比2024年预算数10.350000万元减少0.5175万元，减少原因：继续落实过“紧日子”要求，进一步压缩公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2025年北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心政府采购预算总额92.226845万元。其中：政府采购货物预算1.500000万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算90.726845万元。
六、政府购买服务预算说明
2025年北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2025年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2025年，本单位汽车5辆，77.790000万元；单价100万元以上设备(不含车辆)4台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2025年，北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心填报绩效目标的预算项目9个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2024年年度本单位无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本单位无专业性较强的名词
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)